Programa de Expansão · Fase 1 · Clareza
Raio-X da Laika
O retrato do negócio hoje: números, gargalos, oportunidades e o que atacar primeiro.
Para Natália e Kel · 02 de outubro de 2026
Documento só das sócias. Não repassar.
Documento só das sócias. Não repassar.
Em uma tela
A Laika vende bem. O que falta é ver o dinheiro e sair do operacional.
Em um ano e meio vocês construíram uma operação que atende mais de 150 famílias por mês e cresce acima de 30% ao ano. Isso não é pouco. O retrato mostra três coisas ao mesmo tempo:
A venda vai bem
Volume e faturamento crescendo, ticket estável, clínica e Google trazendo quase dois terços dos clientes.
O dinheiro não aparece
O custo estimado por vocês empata com o que entra. E tem perto de R$100 mil de serviços de 2026 sem pagamento completo.
Tudo passa por vocês duas
A noite, a supervisão, os pagamentos, as clínicas. Sem vocês, o time para ou improvisa.
As 3 prioridades
Onde colocar energia agora
1
Caixa e visibilidade
Cobrar o que está em aberto, criar rotina de cobrança, conhecer a margem de cada serviço e redirecionar o dinheiro de marketing. Caixa primeiro, porque é ele que paga o resto.
2
O motor B2B
Parcerias com clínicas, vets domiciliares e coletiva humanizada no lugar da prefeitura. É o canal que cresce sem precisar contratar na mesma proporção. Primeira parceria fechada até dezembro.
3
Vocês fora do operacional
Alguém cobrindo a noite com data marcada, time em CLT e o sistema de gestão no ar. É o que libera vocês pra cuidar das prioridades 1 e 2.
A lista completa, com tudo que apareceu nos encontros em ordem de prioridade, está nas lâminas 16 e 17.
Retrato · quem é a Laika
Uma despedida humanizada, da remoção à cremação
Fundaçãomarço de 2024
SedeButantã, São Paulo
AtuaçãoSP, Grande SP e ABC
Serviços até hojemais de 3.100
Famílias que voltaram128
"O amor permanece."
A Laika nasceu de uma perda pessoal e de um olhar profissional sobre o luto, e isso aparece no jeito de atender. É o diferencial que o responsável sente e que a concorrência tem dificuldade de copiar.
Em outubro termina a compra da parte dos antigos sócios. A partir daí a empresa é só de vocês duas, e a parcela mensal dessa compra deixa de existir.
Retrato · como funciona hoje
A operação
Remoção 24h
2 carros, escala 12x36. Das 4 vagas de motorista, só as 2 do dia estão preenchidas. A noite é coberta por vocês.
Cremação
Terceirizada. Desde setembro, concentrada na SKYPET.
Time
9 pessoas, todas PJ: motoristas, laboratório, recepção, administrativo, pós-venda, vendas e preventivos. Migração pra CLT decidida pra cerca de 2 meses.
Atendimento e processo
Atendimento 100% humano no Bot Conversa, em 3 números (por causa de banimentos). Operação no Trello, liberação de remoção por WhatsApp e papel. O roteiro existe, mas não é seguido.
Marketing
Agência 360 em saída (reunião de rescisão em 20/10). Assessoria de imprensa já encerrada.
Números · crescimento
A Laika cresce mais de 30% ao ano
+34%
faturamento contratado, jan a set de 2026 contra 2025
+31%
atendimentos no mesmo período
Faturamento contratado por mês, jan/25 a set/26
jan/25jan/26set/26
Os meses de férias são mais fracos (março e agosto de 2025, fevereiro de 2026). O pico foi junho de 2026: 172 atendimentos e R$198 mil contratados.
Fonte: planilha LAIKA OPERAÇÃO, aba Controle de Serviços. "Contratado" é o valor fechado com o responsável, não o que entrou no caixa.
Números · um mês típico
Abril a setembro de 2026, em média
R$184 mil
contratados por mês
156
atendimentos por mês
R$1.185
ticket médio
A planilha mostra mais do que vocês estimam
No E1 a estimativa de vocês era de R$150 mil por mês, com ticket de R$1.000. A diferença pode ser desconto, inadimplência ou serviço lançado e não recebido. Só o sistema vai mostrar o que de fato entra no caixa, e essa é a primeira pergunta que ele precisa responder.
Números · o que vocês vendem
Mix de planos
934 atendimentos de abril a setembro de 2026
Individual completo · R$1.46244%
Individual básico · R$1.04237%
Coletivo básico · R$73513%
Coletivo completo · R$1.0614%
Tokio Marine · R$9072%
Valor ao lado do plano = ticket médio real do período.
Quase metade das famílias escolhe o plano mais completo. É sinal de que o atendimento passa valor.
O upsell ainda é pequeno
A despedida avulsa entrou em só 33 dos 934 atendimentos (3,5%). A patinha na argila avulsa, em 119. Tem receita parada no meio do atendimento.
Números · de onde vem o cliente
Clínica e Google trazem 60%
Clínica312 · 33%
Google251 · 27%
Amigo ou família115 · 12%
Retorno82 · 9%
Fachada68 · 7%
Tokio Marine23
Redes sociais4
Clínica é o melhor cliente
Além de ser o canal que mais traz, tem o ticket mais alto: R$1.248. 102 clínicas e vets diferentes indicaram a Laika em seis meses, sem contrato com nenhuma.
Redes sociais quase não vendem
4 atendimentos em seis meses. As redes têm papel de marca e de luto, mas não de venda. Isso importa na hora de decidir onde vai o dinheiro de marketing.
Números · o custo
O custo empata com o que entra
CrematórioR$40.000
Equipe (vagas cheias, PJ)R$36.000
MarketingR$29.000
Compra da empresaR$25.000
InsumosR$17.000
AluguelR$12.000
Frota e combustívelR$11.500
Demais itensR$17.500
R$184 mil
contratados por mês
R$188 mil
custo mensal estimado por vocês
Isso explica a sensação de que o caixa às vezes não cobre os fixos. A boa notícia: em novembro a parcela da compra da empresa sai da conta, e são R$25 mil a mais por mês.
Estimativa de vocês no formulário de parceria ("não temos clareza desses números"). A equipe considera todas as vagas preenchidas.
Números · margem por serviço
Cada serviço deixa dinheiro
Com os custos que vocês passaram, cada serviço sobra bem depois de pagar cremação, kit e remoção:
Individual completo~R$910 · 62%
R$1.462 menos cremação R$280, memorial R$147 e remoção R$127
Individual básico~R$625 · 60%
R$1.042 menos cremação R$280, remoção R$127 e itens básicos
Coletivo básico~R$470 · 64%
R$735 menos cremação R$140 e remoção R$127
Então o problema não é o preço
É o peso do fixo e o dinheiro que não entra. Ainda faltam nessa conta imposto, taxa de cartão e a comissão de R$150 quando o cliente vem da clínica. Fechar esse número é o primeiro trabalho do sistema.
Estimativa da Sirius com os custos informados por vocês. Não substitui o cálculo com dado real.
Números · dinheiro parado
Perto de R$100 mil sem pagamento completo
83 serviços
de 2026 ainda sem pagamento completo na planilha
Em aberto, nada pago66 · R$79.600
Pago em parte (valor do contrato)17 · R$20.700
Dívida antiga (2024 a abr/26)R$19.200
O pico está em maio, junho e julho, com cerca de R$70 mil. Parte dos pagos em parte pode ser parcelamento ainda correndo, então o primeiro passo é separar o que é parcela em dia do que é atraso.
Não existe rotina de cobrança
Ninguém é dono da cobrança e não há prazo pra cobrar. Em uma empresa onde o custo empata com a venda, esse dinheiro é o caixa que falta.
Gargalos · 1 de 2
O que trava hoje
"A gente não tem uma visão clara do dinheiro. Isso é muito, muito desesperador."
1
Ninguém enxerga o dinheiro
Sem DRE, sem margem, sem caixa real. O financeiro do Trello não é confiável.
2
Tudo depende de vocês duas
Cerca de 30 tarefas só vocês fazem, incluindo a remoção e o atendimento da noite, a supervisão 24h, pagamentos, nota fiscal, Tokio Marine e contato com clínicas. Umas 5 ligações por dia ainda caem no celular de vocês.
3
O processo existe, mas não é seguido
Os fluxos estão desenhados e o roteiro de atendimento existe. Sem vocês por perto, o time improvisa.
Gargalos · 2 de 2
Riscos que pedem decisão
4
Time 100% PJ
Risco trabalhista. A migração pra CLT já foi decidida e precisa de data.
5
Dependência da agência
Vocês não têm todas as senhas, e a mesma agência atende uma concorrente. A saída está encaminhada: garantir os acessos antes de 20/10.
6
Comissão para clínica
Hoje a Laika paga R$150 por serviço indicado. No E3 combinamos que o modelo de parceria novo não tem comissão, porque o CRMV vê isso como antiético. Os dois precisam conversar antes da primeira proposta.
7
WhatsApp instável
Três números por causa de banimentos. Cada queda é atendimento perdido.
Oportunidades
Onde tem crescimento
B2B com clínicas e vets
102 clínicas já indicam vocês sem contrato. Formalizar as que mais mandam, oferecer coletiva humanizada no lugar da prefeitura e chegar aos cerca de 3.000 vets domiciliares de SP, que não têm estrutura pra isso.
Capacidade sobrando
A estrutura de remoção aguenta perto de 80 por semana, e hoje roda com 30 a 40. Dá pra crescer sem dobrar o custo.
Félicette
O plano preventivo está 90% pronto e tem zero assinantes. Falta liberar a vendedora.
Upsell e retorno
Despedida e peças afetivas oferecidas em todo atendimento. E 128 famílias que já voltaram com outro pet, base pronta pra relacionamento.
R$25 mil a partir de novembro
O fim da compra da empresa libera caixa todo mês. Decidir antes pra onde ele vai.
Lista completa · 1 de 2
Tudo, em ordem
Caixa
1Separar o que é parcela em dia do que é atraso e cobrar os serviços de 2026 em aberto, começando por maio a julho.
2Rotina de cobrança semanal, com uma pessoa responsável e prazo pra cada etapa.
3Fechar a margem real por serviço: cremação, kit, remoção, comissão, cartão e imposto.
4Decidir o modelo de comissão antes da primeira proposta de parceria.
5Redirecionar os R$29 mil de marketing com a troca de agência: mais pro que vende (Google, clínica), redes com papel de marca.
6Definir o destino dos R$25 mil de novembro, reserva de caixa primeiro.
Motor B2B
7Primeira parceria fechada até dezembro, começando pela Casal Vet.
8Formalizar as 5 clínicas que mais indicam, com enxoval e selo.
9Oferta de coletiva humanizada pra clínicas que hoje usam a prefeitura.
10Captar os primeiros 30 vets domiciliares.
Lista completa · 2 de 2
Tudo, em ordem
Vocês fora do operacional
11Contratar a cobertura da noite com data marcada: motorista primeiro, depois atendimento.
12Migração do time pra CLT.
13Sistema de gestão no ar (MVP em cerca de 60 dias).
14Gerência no dia a dia e roteiro de atendimento seguido.
Receita do que já existe
15Lançar o Félicette.
16Upsell de despedida e peças afetivas em todo atendimento.
17Relacionamento com as famílias que já voltaram.
Fica pra depois
·CRM, velório online e franquia.
Pra acompanhar
Poucos números, toda semana
Em vez de olhar tudo, acompanhar estes seis números no encontro de terça:
1
Faturamento por canal
Cliente final e B2B separados.
2
Atendimentos e origem
Quantos e de onde vieram.
3
Ticket e upsell
Ticket médio e % de atendimentos com despedida ou peça.
4
A receber
Quanto está em aberto e quanto foi cobrado na semana.
5
Assinaturas do Félicette
Novas e acumuladas.
6
Ligações no celular de vocês
O termômetro de quanto o operacional ainda depende de vocês.
O que ainda não sabemos
As perguntas que o sistema vai responder
Este retrato foi feito com a planilha e com as respostas de vocês. Alguns números ainda não existem:
- Quanto de fato entra no caixa por mês, e o saldo real
- O resultado do mês (DRE)
- A folha real, hoje e depois da CLT
- Taxas de cartão e imposto por serviço
- A margem mínima aceitável por serviço
- Quanto se investe em mídia e o que ela traz
- Os números do atendimento no WhatsApp
Nenhum deles trava as prioridades. Eles entram no sistema e no Plano 2027/1, e a cada mês o retrato fica mais preciso.
Próximos passos
O que vem agora
Até 15/10
Cronograma do sistema
O que entra em cada etapa e as datas do MVP.
Outubro
Proposta de parceria
Modelo, preço e projeção, pra começar pela Casal Vet.
20/10
Reunião com a agência
Com todos os acessos e senhas garantidos antes.
Até 23/10
Plano 2027/1, primeira versão
Estas prioridades viram plano, com dono, prazo e os números da semana.
Com este documento, fechamos a fase de Clareza. A próxima é Planejamento.
Sirius · Programa de Expansão